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Datos del Pago
Nro. de Factura
111
Nro. de Timbrado
14879494
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.984
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Frutos Burgos
RUC
4346479-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-210952
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.104.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.668.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405920
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera