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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091869
Nro. de Timbrado
15604875
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.229.693
IVA
Retención DNCP
₲ 150.791
Retención IVA
₲ 1.165.909
Retención Renta
₲ 1.165.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-220011
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.712.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.229.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera