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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034368
Monto de la Factura
₲ 7.021.240
Nro. de Orden de Pago
2273
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.496
IVA
₲ 638.295
Retención DNCP
₲ 24.766
Retención IVA
₲ 191.489
Retención Renta
₲ 191.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
077/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-147533
Monto Contrato
₲ 76.450.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.449.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.654.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332523
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL AIP PARAGUAY - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac