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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035783
Monto de la Factura
₲ 936.900
Nro. de Orden de Pago
2519
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.493
IVA
₲ 85.173
Retención DNCP
₲ 3.407
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
077/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-147533
Monto Contrato
₲ 76.450.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.449.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.654.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332523
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL AIP PARAGUAY - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac