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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044125
Monto de la Factura
₲ 27.775.694
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.414.180
IVA
₲ 2.525.063
Retención DNCP
₲ 98.982
Retención IVA
₲ 757.519
Retención Renta
₲ 505.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143037
Monto Contrato
₲ 27.775.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.775.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.414.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA E INSUMOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac