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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00010795
Monto de la Factura
₲ 34.351.640
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.667.785
IVA
₲ 3.122.876
Retención DNCP
₲ 122.417
Retención IVA
₲ 936.863
Retención Renta
₲ 624.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-139580
Monto Contrato
₲ 96.929.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.894.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.145.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329837
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ATLAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac