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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00010391
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
2556
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-139580
Monto Contrato
₲ 96.929.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.894.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.145.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329837
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ATLAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac