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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-137321
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LA GUARDERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac