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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000629
Monto de la Factura
₲ 99.877.880
Nro. de Orden de Pago
2270
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.982.049
IVA
₲ 9.079.807
Retención DNCP
₲ 355.928
Retención IVA
₲ 2.723.942
Retención Renta
₲ 1.815.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
066/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145799
Monto Contrato
₲ 99.877.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.877.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.982.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328453
Nombre de la Licitación
READECUACION DE TABLERO DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac