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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
1850
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.961.804
IVA
₲ 2.481.818
Retención DNCP
₲ 97.287
Retención IVA
₲ 744.545
Retención Renta
₲ 496.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-142816
Monto Contrato
₲ 51.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.794.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328740
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac