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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000503
Monto de la Factura
₲ 48.745.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
09-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.355.609
IVA
₲ 4.431.363
Retención DNCP
₲ 173.709
Retención IVA
₲ 1.329.409
Retención Renta
₲ 886.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Alejandro Rivero
RUC
7040180-2
Número de Contrato
159/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-151862
Monto Contrato
₲ 48.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.355.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac