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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-143378
Monto de la Factura
₲ 22.710.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.596.797
IVA
₲ 2.064.545
Retención DNCP
₲ 80.930
Retención IVA
₲ 619.364
Retención Renta
₲ 412.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143378
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.991.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.206.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARREDORA CLAKER DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac