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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001594
Monto de la Factura
₲ 96.523.850
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.792.426
IVA
₲ 8.774.895
Retención DNCP
₲ 343.976
Retención IVA
₲ 2.632.469
Retención Renta
₲ 1.754.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
122/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-150681
Monto Contrato
₲ 98.273.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.523.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.792.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTROS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac