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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 5.355.600
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.105.426
IVA
₲ 442.145
Retención DNCP
₲ 19.261
Retención IVA
₲ 132.644
Retención Renta
₲ 98.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145934
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.239.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac