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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 6.373.000
Nro. de Orden de Pago
2478
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.065.018
IVA
₲ 563.389
Retención DNCP
₲ 22.774
Retención IVA
₲ 169.016
Retención Renta
₲ 116.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145934
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.239.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac