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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001533
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.398.560
IVA
₲ 1.950.000
Retención DNCP
₲ 76.440
Retención IVA
₲ 585.000
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-148898
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.723.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328658
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CERTIFICACION ISO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac