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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 43.565.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.429.525
IVA
₲ 3.960.454
Retención DNCP
₲ 155.249
Retención IVA
₲ 1.188.136
Retención Renta
₲ 792.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-136864
Monto Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.603.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LA GUARDERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac