- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 20.600.000
Nro. de Orden de Pago
2377
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.226
IVA
₲ 1.872.727
Retención DNCP
₲ 73.411
Retención IVA
₲ 561.818
Retención Renta
₲ 374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143971
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac