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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 21.282.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.238.796
IVA
₲ 1.934.727
Retención DNCP
₲ 75.841
Retención IVA
₲ 580.418
Retención Renta
₲ 386.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143971
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac