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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 20.642.000
Nro. de Orden de Pago
2285
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.630.166
IVA
₲ 1.876.545
Retención DNCP
₲ 73.561
Retención IVA
₲ 562.964
Retención Renta
₲ 375.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143971
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac