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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 28.231.215
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.580.580
IVA
₲ 2.566.474
Retención DNCP
₲ 99.579
Retención IVA
₲ 769.942
Retención Renta
₲ 769.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.172
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
098/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-149594
Monto Contrato
₲ 120.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.580.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac