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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 36.052.500
Nro. de Orden de Pago
2275
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.285.272
IVA
₲ 3.277.500
Retención DNCP
₲ 128.478
Retención IVA
₲ 983.250
Retención Renta
₲ 655.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-142174
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.646.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333000
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO PARA GUARDERIA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac