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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 40.190.700
Nro. de Orden de Pago
1990
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.220.625
IVA
₲ 3.653.700
Retención DNCP
₲ 143.225
Retención IVA
₲ 1.096.110
Retención Renta
₲ 730.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-142174
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.646.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333000
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO PARA GUARDERIA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac