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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 26.354.900
Nro. de Orden de Pago
2638
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.063.031
IVA
₲ 2.395.900
Retención DNCP
₲ 93.919
Retención IVA
₲ 718.770
Retención Renta
₲ 479.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-142174
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.646.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333000
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO PARA GUARDERIA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac