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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023624
Monto de la Factura
₲ 9.610.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.138.935
IVA
₲ 873.636
Retención DNCP
₲ 34.247
Retención IVA
₲ 262.091
Retención Renta
₲ 174.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
068/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145960
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.349.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac