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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041385
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. de Orden de Pago
2228
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.389
IVA
₲ 1.054.545
Retención DNCP
₲ 41.338
Retención IVA
₲ 316.364
Retención Renta
₲ 210.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-142417
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac