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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001092
Monto de la Factura
₲ 22.522.500
Nro. de Orden de Pago
2031
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.418.488
IVA
₲ 2.047.500
Retención DNCP
₲ 80.262
Retención IVA
₲ 614.250
Retención Renta
₲ 409.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-137219
Monto Contrato
₲ 75.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.394.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322517
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac