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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005213
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
2015
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
078/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-148440
Monto Contrato
₲ 74.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.733.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.132.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328629
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac