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Datos del Pago
Nro. de Factura
779
Monto de la Factura
₲ 7.565.400
Nro. de Orden de Pago
685821
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.196
IVA
Retención DNCP
₲ 28.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
DAF: 3423/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-12901
Monto Contrato
₲ 7.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.735.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Caja operativa del Banco nacional de Fomento en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf