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Datos del Pago
Nro. de Factura
1072
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
685768
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAMAX S.R.L.
RUC
80046174-6
Número de Contrato
DAF 3909/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-15307
Monto Contrato
₲ 10.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.079.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.948.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Empresariales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf