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Datos del Pago
Nro. de Factura
3174
Monto de la Factura
₲ 6.795.000
Nro. de Orden de Pago
683609
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.461.922
IVA
Retención DNCP
₲ 24.215
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-0239
Monto Contrato
₲ 67.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.486.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.461.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Plasticos Virgenes para Tarjetas de Debito del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf