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Datos del Pago
Nro. de Factura
33160
Monto de la Factura
₲ 1.811.145
Nro. de Orden de Pago
693208
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.145
IVA
Retención DNCP
₲ 6.787
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
266/2009
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-53030
Monto Contrato
₲ 99.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.568.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.398.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf