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Datos del Pago
Nro. de Factura
33249
Monto de la Factura
₲ 1.107.300
Nro. de Orden de Pago
684927
Fecha de Orden de Pago
18-11-2010
Fecha Emisión Cheque
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.073.074
IVA
Retención DNCP
₲ 34.226
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
266/2009
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-53030
Monto Contrato
₲ 99.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.568.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.398.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf