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Datos del Pago
Nro. de Factura
780
Monto de la Factura
₲ 1.106.000
Nro. de Orden de Pago
683018
Fecha de Orden de Pago
12-04-2011
Fecha Emisión Cheque
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.814
IVA
Retención DNCP
₲ 4.022
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
DAF 1959/2457
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-5701
Monto Contrato
₲ 50.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Heladeras, Bebederos Electricos, ventiladores, cocinas y televisores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf