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Datos del Pago
Nro. de Factura
522
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
689912
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE
RUC
2213942-7
Número de Contrato
222/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-11556
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.534.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196338
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalizacion de Obra
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf