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Datos del Pago
Nro. de Factura
FCR 33228
Monto de la Factura
₲ 6.009.200
Nro. de Orden de Pago
684468
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.640
IVA
Retención DNCP
₲ 21.415
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
266/2009
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-53030
Monto Contrato
₲ 99.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.568.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.398.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf