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Datos del Pago
Nro. de Factura
2827
Monto de la Factura
₲ 47.900.000
Nro. de Orden de Pago
682984
Fecha de Orden de Pago
28-03-2011
Fecha Emisión Cheque
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.552.029
IVA
Retención DNCP
₲ 170.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-8891
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.952.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.910.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195995
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsofot y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf