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Datos del Pago
Nro. de Factura
1238
Monto de la Factura
₲ 935.162
Nro. de Orden de Pago
685696
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.256
IVA
Retención DNCP
₲ 3.401
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
272/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-13770
Monto Contrato
₲ 2.805.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.718.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197736
Nombre de la Licitación
Diseño, montaje y mantenimiento de pagina Web e Intranet
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf