- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
11572
Monto de la Factura
₲ 27.360.000
Nro. de Orden de Pago
685237
Fecha de Orden de Pago
26-11-2010
Fecha Emisión Cheque
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.018.862
IVA
Retención DNCP
₲ 97.501
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80002676-4
Número de Contrato
283/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14470
Monto Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.116.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.018.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Formularios y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf