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Datos del Pago
Nro. de Factura
12706
Monto de la Factura
₲ 13.588.032
Nro. de Orden de Pago
685386
Fecha de Orden de Pago
06-12-2010
Fecha Emisión Cheque
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.921.971
IVA
Retención DNCP
₲ 48.423
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
DAF 3530/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-13325
Monto Contrato
₲ 13.588.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.970.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.921.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Piezas de Reposicion para equipos de radios (bateria, cargadores, antenas)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf