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Datos del Pago
Nro. de Factura
379
Monto de la Factura
₲ 552.000
Nro. de Orden de Pago
724263
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.993
IVA
Retención DNCP
₲ 2.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
316/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-16270
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.299.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.157.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos del BNF (Segundo llamado)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf