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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-614640
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. de Orden de Pago
689237
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.240
IVA
Retención DNCP
₲ 3.478.234
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
326/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-18391
Monto Contrato
₲ 9.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.058.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.554.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199063
Nombre de la Licitación
Servicio de Radio Telefono
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf