- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3389
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
693387
Fecha de Orden de Pago
27-08-2010
Fecha Emisión Cheque
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
IVA
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
DAF 1952/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-5404
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.536.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caja fuerte
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf