- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2053
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
683404
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
277/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14708
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197482
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultoria en Publicidad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf