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Datos del Pago
Nro. de Factura
1947
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
724008
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
225/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-11795
Monto Contrato
₲ 89.375.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197386
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo de Sistemas (fabrica de Software). Contratacion de horas hombre
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf