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Datos del Pago

Nro. de Factura
424
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. de Orden de Pago
725016
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.302
IVA

Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
316/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-16270
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.299.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.157.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos del BNF (Segundo llamado)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf