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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1034
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
688502
Fecha de Orden de Pago
21-06-2011
Fecha Emisión Cheque
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.835.819
IVA
Retención DNCP
₲ 84.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
DAF: 3423/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-12901
Monto Contrato
₲ 7.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.735.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Caja operativa del Banco nacional de Fomento en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf