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Datos del Pago
Nro. de Factura
442
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
724001
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL JOSE FRETES RUIZ
RUC
822636-9
Número de Contrato
186/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-10392
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.396.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196090
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría médica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf