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Datos del Pago
Nro. de Factura
32067
Monto de la Factura
₲ 5.925.000
Nro. de Orden de Pago
683392
Fecha de Orden de Pago
19-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.634.567
IVA
Retención DNCP
₲ 21.115
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
281/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14468
Monto Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.894.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.831.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Formularios y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf