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Datos del Pago
Nro. de Factura
FCD 1324
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
684309
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.561.728
IVA
Retención DNCP
₲ 6.272
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
229/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-11800
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196346
Nombre de la Licitación
Suscripciones a revistas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf